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重庆市江津区先锋镇2016年镇级部门财政决算情况
http://xfz.jiangjin.gov.cn   2017年9月5日

 

重庆市江津区先锋镇2016镇级部门

财政决算情况

                    

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市江津区先锋镇人民政府由相关的职能部门组成,镇人民政府职能主要包括以下几项:

1.社会管理职能。具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对社会进行管理,是政府的首要职能。包括贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;根据社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能。包括组织制定产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能。抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二)机构设置

镇属二级独立编制部门有:行政单位6个,包括:党政综合办公室(党政办、党建办、信访办、人大办公室、妇联、团委)、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办、计生办、婚姻登记站)、便民利民服务办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位3个:农业服务中心(含农业、林业、水利)、综合文化站、社会保障所。进行统一核算的单位有14个,其中:行政11个,事业3个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计8642.94万元,支出总计8642.94万元。与2015年决算数相比,收入增加3064.94万元,增长54.95%,主要原因是主要原因是中小企业创业基地土地出让金收入和还房工程配套费收入增加等。支出增加3064.94万元,增长54.95%,主要原因是中小企业基础设施建设支出和园区征地涉及人员安置支出增加等。

本部门2016年度收入合计8642.94万元,系财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计8642.94万元,其中基本支出2568.13万元,占29.71%;项目支出6074.81万元,占70.29%

本部门2016年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入8642.94万元,较上年决算数5578万元增加3064.94万元,增长54.95%。主要原因是主要原因是中小企业创业基地土地出让金收入和还房工程配套费收入增加等。较年初预算数增加2645.31万元,增长44.11%。主要原因是年中追加安排中小企业基础设施建设专项经费支出和园区征地人员安置等支出。

本部门2016年度财政拨款支出8642.94万元,较上年决算数增加3064.94万元,增长54.95%,主要原因是中小企业基础设施建设支出和园区征地涉及人员安置支出增加等。较年初预算数增加2645.31万元,增长44.11%。主要原因是年初土地出让金等专项收入不能保证按时收缴入库,因此部分项目支出年初未申请财政拨款预算,视其财力年中追加解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务1342.75万元, 占总支出的15.54%;其他国防支出3.07万元;教育11.81万元,文化体育与传媒124.76万元,占总支出的1.44%;社会保障和就业1892.9万元,占总支出的21.9%;医疗卫生与计生支出233.34万元,占总支出的2.7%;城乡社区事务4207.92万元,占总支出的48.69%;农林水事务640.58万元,占总支出的7.41%;资源勘探电力信息等事务94.04万元,占总支出的1.1%;住房保障支出91.79万元,占总支出的1.06%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2568.13万元。其中:人员经费1632.27万元,较上年增加48.06万元,主要原因是调整工资及补发上年增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业绩效工资、其他工资福利支出。公用经费935.86万元,较上年增加270.11万元,主要原因是物价上涨及换届选举等工作召开会议、下村出差较多,会议费、差旅费比上年增加较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计192.77万元,较年初预算数199.50万元减少6.73万元万元,较上年支出数201.21万元减少8.44万元。减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费控制在年初预算范围内。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门未安排因公出国(境),无费用发生。

2016年度本部门未购置公务车,无费用发生。

2016年度本部门公务车运行维护费90.21万元,主要用于区内外因公出行、相关业务检查、市政环卫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少6.79万元,较上年支出数减少7.63万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

2016年度本部门公务接待费102.56万元,主要用于接待区内外相关单位、兄弟区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算持平,较上年支出数减少0.81万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门未安排因公出国(境);未购置公务用车,保有量为7辆;国内公务接待1030批次,12900人,其中:国内外事接待1030批次,12900人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费79.50元,车均维护费12.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出935.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2015年增加270.11万元,增长40.57%,主要原因是物价上涨及换届选举等工作召开会议、下村出差较多,会议费、差旅费比上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额314.19万元,其中:政府采购工程支出292.51万元、政府采购服务支出21.68万元。

五、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维护费、及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市江津区先锋镇财政办公室,联系电话(02347611692,电子邮箱345793535@qq.com

     附件:表一:2016年收入支出决算总表

          表二:2016年收入决算表

          表三:2016年支出决算表

          表四:2016年财政拨款收入支出决算总表

          表五:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

          表六:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         表七:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         表八:2016年部门决算相关信息统计表

 江津区先锋镇2016年部门财政决算情况(公示).pdf


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